四川省交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局2021年單位預(yù)算編制說明

           一、基本職能及主要工作

         （一）廳運(yùn)管局職能簡(jiǎn)介

          廳運(yùn)管局負(fù)責(zé)制定全省道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省道路運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展，維護(hù)道路運(yùn)輸行業(yè)秩序；負(fù)責(zé)全省道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、道路運(yùn)輸站（場(chǎng)）、機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)、城市公交、出租汽車、城市地鐵及軌道交通運(yùn)營(yíng)的行業(yè)管理及監(jiān)督；負(fù)責(zé)全省道路運(yùn)輸安全的源頭管理工作；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)，組織實(shí)施交通戰(zhàn)備、搶險(xiǎn)救災(zāi)等重點(diǎn)物資的緊急運(yùn)輸；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理隊(duì)伍建設(shè)，并對(duì)下級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)的執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

          （二）廳運(yùn)管局2021年重點(diǎn)工作

          1.著力完成投資建設(shè)任務(wù)。2021年運(yùn)輸場(chǎng)站建設(shè)力爭(zhēng)完成投資30億元。加快樞紐站場(chǎng)建設(shè)。新開工成渝高鐵資陽北綜合交通樞紐，建成天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)客運(yùn)站等4個(gè)客運(yùn)站，實(shí)現(xiàn)所有通高鐵的市州均建有樞紐站。加快成都國(guó)際鐵路港多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目等3個(gè)貨運(yùn)樞紐建設(shè)，建成達(dá)州復(fù)興物流配送中心、毅恒物流集散中心2個(gè)項(xiàng)目，開工建設(shè)川陜甘高鐵快運(yùn)物流基地、雅安市無水港多式聯(lián)運(yùn)樞紐。完善客運(yùn)站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。選取30個(gè)汽車客運(yùn)站，試點(diǎn)拓展城市倉(cāng)儲(chǔ)配送、旅游服務(wù)等業(yè)務(wù)，探索開發(fā)汽車客運(yùn)站立體發(fā)展功能。選取500個(gè)鄉(xiāng)村綜合運(yùn)輸服務(wù)站，拓展商貿(mào)、物流、郵政快遞等業(yè)務(wù)。新建18157個(gè)、改建22969個(gè)鄉(xiāng)村客運(yùn)招呼站（牌）。推進(jìn)農(nóng)村物流節(jié)點(diǎn)體系建設(shè)。新增30個(gè)農(nóng)村“交郵、交快”資源共配項(xiàng)目試點(diǎn)建設(shè)，打造1000個(gè)“金通驛站”。

          2.服務(wù)支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)決避免“通返不通”。鞏固拓展具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車成果，穩(wěn)住基本客運(yùn)服務(wù)供給，不斷提升服務(wù)質(zhì)量水平。打造“金通工程”品牌。2021年6月底前全面實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村客運(yùn)車身外觀、招呼站牌、鄉(xiāng)村客運(yùn)標(biāo)識(shí)、駕駛?cè)藛T管理“四統(tǒng)一”。推廣適合農(nóng)村地區(qū)客貨運(yùn)輸兼顧的車型和農(nóng)村物流服務(wù)品牌，因地制宜做實(shí)客運(yùn)網(wǎng)、郵快網(wǎng)、物流網(wǎng)、旅游網(wǎng)、商業(yè)網(wǎng)。開展樣板縣創(chuàng)建。建成10個(gè)“金通工程”樣板縣，在鄉(xiāng)村運(yùn)輸發(fā)展“輸血、造血、降本、挖潛”等方面，形成可復(fù)制、可推廣的綜合經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ健?/p>

          3.推動(dòng)道路客運(yùn)提質(zhì)升級(jí)。優(yōu)化服務(wù)供給。積極發(fā)展公鐵、公空聯(lián)程運(yùn)輸服務(wù)，提升旅客出行服務(wù)品質(zhì)。全面發(fā)展定制客運(yùn)，力爭(zhēng)三類以上班線定制客運(yùn)服務(wù)全覆蓋。統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)運(yùn)輸一體化、跨區(qū)域公交一體化發(fā)展。規(guī)范包車客運(yùn)發(fā)展管理。提升服務(wù)水平。實(shí)現(xiàn)符合條件的二級(jí)以上客運(yùn)站應(yīng)用電子客票，有條件的“刷臉”進(jìn)站乘車。切實(shí)解決老年人運(yùn)用智能技術(shù)困難，便利日常道路運(yùn)輸出行。推廣普及道路運(yùn)輸醫(yī)療急救箱伴行計(jì)劃。全力做好第21屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)服務(wù)保障工作。激發(fā)新動(dòng)能。充分利用交通樞紐帶來客流、商務(wù)流、資金流、信息流，促進(jìn)綜合客運(yùn)樞紐、城市公共交通場(chǎng)站等綜合開發(fā)，大力發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)。

          4.促進(jìn)道路貨運(yùn)降本增效。推動(dòng)組織增效。大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)等先進(jìn)運(yùn)輸組織模式，加快推進(jìn)西部汽車城國(guó)家多式聯(lián)運(yùn)示范工程建設(shè)，推動(dòng)開展省級(jí)多式聯(lián)運(yùn)示范工程建設(shè)。推動(dòng)技術(shù)降本。新增網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)10家，培育網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)骨干企業(yè)，促進(jìn)市場(chǎng)主體集約化發(fā)展，減少空駛率。完善省交通運(yùn)輸物流公共信息平臺(tái)功能，實(shí)現(xiàn)與鐵路、航空運(yùn)輸信息對(duì)接。推動(dòng)政策減負(fù)。嚴(yán)格落實(shí)道路普通貨運(yùn)車輛“三檢合一”、道路普通貨運(yùn)車輛異地年審、二級(jí)強(qiáng)制維護(hù)取消、4.5噸以下貨運(yùn)車輛、貨運(yùn)場(chǎng)站許可制度改革和普通貨運(yùn)駕駛員網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程繼續(xù)教育等政策性減負(fù)措施。發(fā)展跨境運(yùn)輸。加強(qiáng)與國(guó)際道路運(yùn)輸聯(lián)盟（IRU）合作，推動(dòng)開通四川經(jīng)新疆、中亞至歐洲等國(guó)際道路跨境貨運(yùn)線路。

          5.構(gòu)建完善多元化服務(wù)的城市出行系統(tǒng)。提升公交服務(wù)能力。著力擴(kuò)大城市公交線網(wǎng)和站點(diǎn)覆蓋面，完善城市快速通勤系統(tǒng)建設(shè)，提升高鐵站、機(jī)場(chǎng)、汽車客運(yùn)站等重點(diǎn)交通節(jié)點(diǎn)的公交集疏運(yùn)效能和換乘便利性。鼓勵(lì)發(fā)展定制公交。推廣應(yīng)用公交電子站牌、手機(jī)APP等。完成成都、自貢、瀘州、眉山等4市“公交都市”創(chuàng)建驗(yàn)收。開行10條以上川渝跨省公交線路。促進(jìn)眉山、資陽、德陽公共交通與成都地鐵“無縫”接駁。深化出租汽車改革。綜合運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)、信用等手段，推進(jìn)網(wǎng)約車駕駛員全面合規(guī)化，探索實(shí)施與網(wǎng)約車運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)掛鉤的車輛合規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)推動(dòng)新舊業(yè)態(tài)融合發(fā)展。制定《四川省出租汽車運(yùn)價(jià)管理規(guī)定》，建立巡游車價(jià)格市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，規(guī)范網(wǎng)約車平臺(tái)價(jià)格行為。嚴(yán)厲打擊網(wǎng)約車變相從事班線客運(yùn)。規(guī)范共享單車發(fā)展。因地制宜建立共享單車投放評(píng)估機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、服務(wù)質(zhì)量導(dǎo)向機(jī)制，推動(dòng)共享單車規(guī)范發(fā)展。不鼓勵(lì)發(fā)展共享電單車。

          6.強(qiáng)化道路運(yùn)輸綠色發(fā)展。繼續(xù)打好污染防治戰(zhàn)。深入實(shí)施機(jī)動(dòng)車檢測(cè)與維護(hù)（I/M）制度，嚴(yán)厲打擊排放超標(biāo)車輛虛假維修違法行為。持續(xù)推進(jìn)汽修行業(yè)VOCs（揮發(fā)性有機(jī)化合物）治理，創(chuàng)建區(qū)域性集中式綠色鈑噴中心，完成攀西、川西北地區(qū)汽車維修企業(yè)噴烤漆房升級(jí)改造。開展道路運(yùn)輸車輛揚(yáng)塵綜合治理。加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。開展碳達(dá)峰道路運(yùn)輸行動(dòng)。嚴(yán)格實(shí)施營(yíng)運(yùn)車輛達(dá)標(biāo)車型準(zhǔn)入管理，淘汰老舊營(yíng)運(yùn)車輛，加大新能源和清潔能源車輛應(yīng)用，提升城市公交新增和更新車輛中新能源車比重。深入開展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程。推進(jìn)綠色出行創(chuàng)建行動(dòng)。開展綠色出行城市創(chuàng)建，發(fā)展地鐵公交等大中容量公共交通，加快公交專用道建設(shè)、自行車道和步行道等慢行系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范共享單車，構(gòu)建“1公里以內(nèi)步行，3公里以內(nèi)騎自行車，5公里乘坐公共交通工具”的綠色出行體系。

          7.健全完善現(xiàn)代高效治理體系。深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。取消道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸以外的道路貨物運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格考試。實(shí)現(xiàn)全省道路運(yùn)輸“人車戶”三證電子化和全國(guó)互認(rèn)。深入開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，深化“一網(wǎng)通辦”前提下的“最多跑一次”改革，加快向群眾辦事“零跑腿”轉(zhuǎn)變。著力推進(jìn)“川渝通辦”“跨省通辦”。出臺(tái)系列便民措施并落地。健全常態(tài)化政企溝通機(jī)制，建立企業(yè)訴求收集、處理和反饋制度。構(gòu)建完善數(shù)字監(jiān)管體系。多措并舉，在全省范圍內(nèi)對(duì)人、車、戶、線數(shù)據(jù)進(jìn)行“大清洗”，確保數(shù)據(jù)的全面性、完整性、準(zhǔn)確性。“全省一張網(wǎng)”，全面推廣應(yīng)用道路運(yùn)輸綜合管理與服務(wù)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管事項(xiàng)信息化和監(jiān)管過程閉環(huán)管理。開展加強(qiáng)和規(guī)范道路運(yùn)輸事中事后監(jiān)管三年行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)與公安、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急、環(huán)保等部門信息共享、監(jiān)管協(xié)查和聯(lián)合監(jiān)管。構(gòu)建完善信用監(jiān)管體系。修訂完善《四川省道路營(yíng)運(yùn)駕駛員記分管理辦法實(shí)施細(xì)則》。制訂《四川省道路營(yíng)運(yùn)車輛記分管理辦法》，對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛日常運(yùn)行量化記分，記分結(jié)果與線路經(jīng)營(yíng)權(quán)掛鉤，打破線路經(jīng)營(yíng)權(quán)“終身制”。落實(shí)“戶”的信用公示制度，探索將信用評(píng)價(jià)等級(jí)作為經(jīng)營(yíng)者享受優(yōu)惠政策和制度便利的依據(jù)。

          8.打造穩(wěn)定可靠的安全應(yīng)急體系。落實(shí)安全責(zé)任。全面推進(jìn)安全生產(chǎn)清單制管理，強(qiáng)化落實(shí)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，優(yōu)化監(jiān)管部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。執(zhí)行安全制度。推動(dòng)農(nóng)村客運(yùn)車輛安裝主動(dòng)安全智能防控裝置、營(yíng)運(yùn)客車車輛加裝安全帶報(bào)警裝置。深化營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控和主動(dòng)安全智能防控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)用，逗硬駕駛員“記分管理”剛性措施，嚴(yán)格重點(diǎn)監(jiān)控名單、“黑名單”和曝光制度。前移安全關(guān)口。強(qiáng)化落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制，持續(xù)開展重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)、整改事故隱患。加快推進(jìn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員考核，年底前全員持證上崗。提升應(yīng)急能力。健全完善應(yīng)急指揮和預(yù)案體系，加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急防范和處置能力。加強(qiáng)反恐防范基礎(chǔ)性工作。推動(dòng)“掃黑除惡”常態(tài)化、亂象治理機(jī)制化，維護(hù)行業(yè)和諧穩(wěn)定。

          9.毫不放松抓好疫情防控。堅(jiān)持常態(tài)防控。嚴(yán)格落實(shí)汽車客運(yùn)站“七不出站”、“四川天府健康通”亮碼掃碼和長(zhǎng)途客車乘客信息登記制度，全面執(zhí)行進(jìn)站體溫檢測(cè)、司乘人員口罩佩戴、交通場(chǎng)所（工具）消毒通氣等“三個(gè)100%”措施。堅(jiān)持人物同防。全力做好進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称愤\(yùn)輸、進(jìn)口非冷鏈集裝箱運(yùn)輸疫情防控工作，強(qiáng)化4.5噸以下冷藏車監(jiān)管，加強(qiáng)從業(yè)人員防護(hù)，嚴(yán)格運(yùn)輸裝備消毒，堅(jiān)決執(zhí)行“三不承運(yùn)”的規(guī)定。堅(jiān)持平戰(zhàn)結(jié)合。因時(shí)因勢(shì)調(diào)整、細(xì)化和完善道路運(yùn)輸防控指揮體系、政策體系、預(yù)案體系、力量體系、物資保障體系。

          10.加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)。把黨的政治建設(shè)擺在首位。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，開展好黨史學(xué)習(xí)教育，抓好中央和省委全會(huì)精神等宣傳貫徹。扎實(shí)做好慶祝建黨100周年系列活動(dòng)。全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，堅(jiān)決糾治形式主義、官僚主義等突出問題。開展清廉道路運(yùn)輸建設(shè)。深化駕駛市場(chǎng)專項(xiàng)整治成果，健全完善權(quán)力監(jiān)督制約長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)。優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，全面提高干部“七種能力”。鮮明實(shí)干擔(dān)當(dāng)導(dǎo)向，大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部。著力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)和高素質(zhì)專業(yè)化道路運(yùn)輸管理干部隊(duì)伍。提升行業(yè)軟實(shí)力。圍繞上級(jí)決策部署，做好重大主題宣傳。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，強(qiáng)化輿情監(jiān)測(cè)引導(dǎo)。加大宣傳力度，講好新時(shí)代道路運(yùn)輸故事。做好史志年鑒工作，編撰道路運(yùn)輸發(fā)展畫冊(cè)。弘揚(yáng)新時(shí)代交通精神，積極培樹先進(jìn)典型。

          二、收支預(yù)算情況說明

          按照綜合預(yù)算的原則，廳運(yùn)管局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。廳運(yùn)管局2021年收支總預(yù)算4019.96萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少613.52萬元，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較上年減少。

          （一）收入預(yù)算情況

          廳運(yùn)管局2021年收入預(yù)算4019.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)470.74萬元，占11.71%；一般公共預(yù)算撥款收入3549.22萬元，占88.29%。

          （二）支出預(yù)算情況

          廳運(yùn)管局2021年支出預(yù)算4019.96萬元，其中：基本支出2059.04萬元，占51.22%；項(xiàng)目支出1960.92萬元，占48.78%。

          三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

          廳運(yùn)管局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4019.96萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少613.52萬元，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較上年減少。

          收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3549.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入470.74萬元；支出包括：教育支出36.70萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出266.11萬元、衛(wèi)生健康支出136.37萬元、交通運(yùn)輸支出3407.32萬元、住房保障支出173.46萬元。

          四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

         （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

          廳運(yùn)管局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3549.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少190.04萬元，主要原因按照“過緊日子”原則大力壓減一般性支出。

          （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

          教育支出36.70萬元，占0.92%、社會(huì)保障和就業(yè)支出266.11萬元，占6.62%、衛(wèi)生健康支出136.37萬元，占3.39%、交通運(yùn)輸支出3407.32萬元，占84.76%、住房保障支出173.46萬元，占4.31%。

          （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

          1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.70萬元，主要用于：本單位組織各類行業(yè)培訓(xùn)所需食宿費(fèi)、培訓(xùn)地點(diǎn)租用費(fèi)、資料印刷費(fèi)、培訓(xùn)教師聘用費(fèi)等，確保完成全年各類培訓(xùn)任務(wù)。

          2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為135.88萬元，主要用于：發(fā)放本單位離休人員基本工資及其他支出，確保按相關(guān)規(guī)定落實(shí)離休人員待遇。

          3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為121.85萬元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，確保落實(shí)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革相關(guān)規(guī)定。

          4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.38萬元，主要用于：本單位遺屬人員生活補(bǔ)助，確保按規(guī)定落實(shí)遺屬人員待遇。

          5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為99.75萬元，主要用于：本單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，確保按相關(guān)規(guī)定落實(shí)行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策。

          6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.62萬元，主要用于：本單位為職工購(gòu)買的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，確保按相關(guān)規(guī)定落實(shí)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助政策。

          7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1014.18萬元，主要用于：本單位職工工資及日常公用支出，保障本單位日常工作有序開展。

          8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為682.56萬元，主要用于：本單位年度信息化建設(shè)支出，保障本單位日常信息化工作正常開展，完成年度交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)任務(wù)。

          9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為57萬元，主要用于：本單位開展全省道路運(yùn)輸市場(chǎng)安全專項(xiàng)工作支出。

          10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1182.84萬元，主要用于：本單位為完成道路運(yùn)輸管理工作年度目標(biāo)任務(wù)安排的項(xiàng)目支出。

          11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為127.35萬元，主要用于：本單位為職工繳納的住房公積金等支出，確保按相關(guān)規(guī)定落實(shí)行政事業(yè)單位人員住房公積金等住房改革補(bǔ)助政策。

          12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為46.11萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為符合條件職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼，確保按相關(guān)規(guī)定落實(shí)行政事業(yè)單位人員住房改革補(bǔ)助政策。

          五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

          廳運(yùn)管局2021年一般公共預(yù)算基本支出2059.04萬元，其中：

          人員經(jīng)費(fèi)1340.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          公用經(jīng)費(fèi)718.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

          六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

          廳運(yùn)管局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.20萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。

          （一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平

          2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。

          （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平

          單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車2輛，越野車2輛，小型客車1輛。

          2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

          2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.20萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障安全大檢查、全省運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管、場(chǎng)站建設(shè)督導(dǎo)、車輛技術(shù)狀況專項(xiàng)檢查、全省駕培市場(chǎng)、維修市場(chǎng)秩序整治等工作開展。

          七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

          廳運(yùn)管局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

           八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

           廳運(yùn)管局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

           九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          2021年，廳運(yùn)管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為718.77萬元，比2020年預(yù)算減少17.60萬元，下降2.40%。主要原因是按照“過緊日子”原則，我局大力壓減了一般性支出。

          （二）政府采購(gòu)情況

           2021年，廳運(yùn)管局安排政府采購(gòu)預(yù)算439.45萬元，主要用于采購(gòu)復(fù)印紙等辦公用品，公務(wù)用車定點(diǎn)加油、維修、保險(xiǎn)，以及根據(jù)工作需要購(gòu)買的物業(yè)管理、信息化建設(shè)及運(yùn)行等服務(wù)，房屋修繕維修工程。

          （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2020年底，廳運(yùn)管局共有車輛5輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、離退休干部用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

           2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

          （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

           績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年廳運(yùn)管局100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

           十、名詞解釋

           1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

           2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

           3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

           4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

           5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

           7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

           8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：表1.單位收支總表

??????????表1-1.單位收入總表

??????????表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

?部門預(yù)算公開報(bào)表（單位公開）.pdf 

  表6,2021年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目表.pdf